Erstelle eine einfache Umsatzprognose für deinen Dienstleistungsbetrieb. Ausgangspunkt ist der aktuelle Monatsumsatz, der mit einer konstanten monatlichen Wachstumsrate fortgeschrieben und optional um einen Saisonfaktor angepasst wird. Du erhältst Endmonatsumsatz, kumulierten Prognoseumsatz und absolute Veränderung.
Der kumulierte Prognoseumsatz ist die Summe aller prognostizierten Monatswerte.
Der Hauptwert zeigt den prognostizierten Umsatz im letzten Monat des gewählten Zeitraums. Der kumulierte Umsatz zeigt das erwartete Gesamtvolumen über alle Prognosemonate.
Die Prognose unterstellt eine konstante Wachstumsrate und einen einheitlichen Saisonfaktor. Sie ersetzt keine detaillierte Absatz-, Kapazitäts- oder Pipelineplanung.
Bei 30.000 € aktuellem Monatsumsatz, 3 % Wachstum, 12 Monaten und 100 % Saisonfaktor beträgt der Umsatz im 12. Monat rund 42.772,83 €.
Fortschreibe den aktuellen Monatsumsatz für jeden Monat mit eins plus Wachstumsrate hoch n und passe den Wert bei Bedarf mit einem Saisonfaktor an.
Ja, solange sie größer als −100 % pro Monat ist. Damit lassen sich Rückgangsszenarien abbilden.
Jeder prognostizierte Monatswert wird mit 1,10 multipliziert und liegt damit 10 % über der reinen Wachstumskurve.
Weil jeder Monat bei Wachstum oder Rückgang einen anderen prognostizierten Umsatz hat. Deshalb werden die einzelnen Monatswerte addiert.
Sie ist eine vereinfachte Szenariorechnung. Für operative Planung solltest du zusätzlich Pipeline, Kapazität, Preisänderungen und Saisonalität berücksichtigen.
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Endmonatsumsatz | Prognostizierter Umsatz im letzten Monat. |
| Kumulierter Umsatz | Summe aller Monatsprognosen. |
| Durchschnitt | Kumulierter Umsatz geteilt durch Prognosemonate. |