Der Retail-Prognoserechner erstellt eine transparente Umsatzschätzung für einen kommenden Zeitraum. Ausgangspunkt ist der Umsatz eines vergleichbaren Vorzeitraums. Darauf werden erwarteter organischer Trend, Saisonfaktor und eine zusätzliche geplante Veränderung angewendet, etwa durch neue Fläche, Kampagnen oder Sortimentseffekte. Das Ergebnis wird neben einer reinen Trendprognose gezeigt, damit Annahmen nachvollziehbar bleiben.
Der Hauptwert ist die prognostizierte Umsatzhöhe. Die Zusatzkennzahlen zeigen, wie viel der Veränderung auf Trend, Saison und den zusätzlichen Planungseffekt zurückgeht.
Die Prognose ist ein szenariobasiertes Rechenmodell und keine statistische Vorhersage. Verwende belastbare interne Annahmen und aktualisiere sie regelmäßig mit Ist-Daten.
Bei 180.000 € Basisumsatz, 4 % Trend, 110 % Saisonfaktor und 3 % Planungseffekt ergibt sich: 180.000 × 1,04 × 1,10 × 1,03 = 212.097,60 €.
Multipliziere den Umsatz eines Vergleichszeitraums mit dem erwarteten Trend und anschließend mit dem Saisonfaktor. Zusätzliche Planmaßnahmen können als weiterer Faktor ergänzt werden.
Der saisonale Effekt erhöht die trendbereinigte Basis um 10 %. Ein Wert von 100 % ist neutral, 90 % entspricht einem Abschlag von 10 %.
Wenn eine Aktion nicht Teil des normalen organischen Trends ist, eignet sie sich eher als separater Planungseffekt. So bleibt die Prognose nachvollziehbarer.
Ja, wenn du die aggregierten Umsätze und passende gemeinsame Annahmen verwendest. Bei sehr unterschiedlichen Filialprofilen sind separate Prognosen meist aussagekräftiger.
Unerwartete Nachfrageänderungen, Wettbewerb, Wetter, Verfügbarkeit, Aktionen und operative Faktoren können reale Umsätze beeinflussen. Der Rechner bildet nur die eingegebenen Annahmen ab.
| Faktor | Interpretation |
|---|---|
| Trend | Organische Entwicklung |
| Saison | Periodischer Zu- oder Abschlag |
| Planungseffekt | Zusätzliche Maßnahme oder Strukturänderung |