#772 · Rechner für Unternehmen

Agentur-Prognoserechner

Erstelle eine einfache rollierende Umsatzprognose für deine Agentur. Aus aktuellem Monatsumsatz, erwarteten Neugeschäften, monatlichem Umsatzverlust durch Churn und dem Prognosezeitraum berechnet das Tool den Umsatz im Zielmonat, den Gesamtumsatz über die Periode und die Veränderung gegenüber heute. Damit lassen sich realistische Szenarien ohne starre Wachstumsannahmen vergleichen.

Rechner

Umsatzprognose

So verwendest du diesen Rechner

Gib den aktuell wiederkehrend oder planbar erzielten Monatsumsatz ein.
Schätze den durchschnittlich neu hinzukommenden Umsatz pro Monat und den prozentualen monatlichen Umsatzverlust.
Wähle den Prognosezeitraum zwischen 1 und 120 Monaten.
Nutze Endwert, Periodensumme und Wachstumsrate, um konservative und ambitionierte Szenarien zu vergleichen.

Formel

Für jeden Monat: Umsatz(neu) = Umsatz(vorher) × (1 − Churn) + neuer Monatsumsatz. Der Periodenumsatz ist die Summe aller simulierten Monatsumsätze.

Was das Ergebnis bedeutet

Der Hauptwert ist der erwartete Umsatz im letzten Monat der gewählten Prognose. Der Gesamtumsatz berücksichtigt jeden einzelnen simulierten Monat und ist deshalb für Budget- oder Kapazitätsplanung relevanter als eine reine Endwertbetrachtung.

Das Modell unterstellt, dass neuer Umsatz und Churn in jedem Monat konstant bleiben. Einmalige Großprojekte, saisonale Effekte und Kapazitätsgrenzen sollten separat geprüft werden.

Beispielrechnung

Startest du mit 30.000 € Monatsumsatz, gewinnst monatlich 5.000 € neuen Umsatz und verlierst 5 % des bestehenden Umsatzes, ergibt sich nach 12 Monaten ein prognostizierter Monatsumsatz von rund 62.175 €. Die Berechnung erfolgt Monat für Monat nach derselben Rekursion.

Tipps für bessere Ergebnisse

Ermittle Churn aus tatsächlichem verlorenem Umsatz statt nur aus verlorenen Kunden.
Plane konservativ, wenn Neugeschäft stark von einzelnen Großkunden abhängt.
Erstelle mehrere Szenarien mit unterschiedlichen Churn-Werten.
Vergleiche die Prognose regelmäßig mit Ist-Umsätzen und aktualisiere die Annahmen.

Häufig gestellte Fragen

Wie prognostiziere ich Agenturumsatz mit Churn und Neugeschäft?

Starte mit dem aktuellen Monatsumsatz, reduziere ihn monatlich um den erwarteten Churn und addiere anschließend den geplanten neuen Umsatz. Wiederhole diesen Schritt für jeden Prognosemonat.

Soll ich Kunden-Churn oder Umsatz-Churn für eine Agenturprognose verwenden?

Für Umsatzprognosen ist Umsatz-Churn meist direkter, weil verlorene Kunden unterschiedlich große Umsätze haben können.

Wie wirkt sich ein konstanter neuer Monatsumsatz auf die Prognose aus?

Der neue Umsatz wird in jedem simulierten Monat addiert. Bereits vorhandener Umsatz wird zugleich um den eingestellten Churn reduziert.

Kann ich mit dem Rechner saisonale Agenturumsätze abbilden?

Nicht direkt. Das Modell verwendet konstante monatliche Annahmen. Saisonale Monate kannst du besser über mehrere getrennte Szenarien oder eine detailliertere Monatsplanung abbilden.

Warum kann der Umsatz trotz Neugeschäft sinken?

Wenn der monatlich verlorene Umsatz größer ist als das Neugeschäft, fällt der prognostizierte Monatsumsatz. Je höher der bestehende Umsatz, desto größer kann der absolute Churn-Betrag werden.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Bedeutung
Hauptwert	Zentrale Kennzahl für die aktuelle Eingabekombination.
Gesamtumsatz im Zeitraum	Erste ergänzende Kennzahl zur Einordnung des Ergebnisses.
Veränderung bis Zielmonat	Zweite ergänzende Kennzahl für Planung oder Vergleich.
Durchschnitt pro Monat	Dritte ergänzende Kennzahl für eine fundiertere Entscheidung.