Compara la capacidad disponible con la necesidad operativa para detectar una brecha en la planificación de horas extra. El resultado se expresa en horas de déficit o margen y añade cobertura porcentual y personal equivalente para apoyar decisiones de dotación.
Una brecha positiva indica horas que la capacidad prevista no puede absorber; un margen indica capacidad disponible por encima de la necesidad. La cobertura porcentual ayuda a comparar periodos de distinto volumen.
Los límites de horas, ausencia y utilización son supuestos operativos. Sustitúyelos por datos reales o límites aplicables en tu organización.
Con 1.800 horas adicionales requeridas, 70 empleados, un límite de 18 horas extra y utilización prevista del 85 %, la capacidad es 1.071 horas y queda una brecha de 729 horas al mes.
Resta la capacidad efectiva disponible de las horas requeridas en el mismo periodo.
Reduce la capacidad bruta por el porcentaje de ausencia o indisponibilidad previsto antes de compararla con la necesidad.
Significa que las horas disponibles no alcanzan para cubrir la necesidad y que faltan horas de trabajo equivalentes.
Divide la brecha entre la capacidad efectiva que puede aportar una persona en el mismo periodo.
Sí. La calculadora funciona con el límite de planificación que introduzcas y no presupone un máximo normativo concreto.
| Elemento | Uso |
|---|---|
| Resultado principal | Indicador central para comparar necesidad y ejecución. |
| Resultados secundarios | Añaden volumen, coste o capacidad equivalente para interpretar la magnitud. |
| Supuestos | Deben sustituirse por datos internos cuando estén disponibles. |