Estima los ingresos mensuales de una agencia según el tamaño del equipo facturable, las horas disponibles, la utilización prevista y la tarifa media. También muestra las horas facturables, el ingreso por profesional y la capacidad anualizada. Sirve para construir previsiones operativas basadas en capacidad real en lugar de aplicar únicamente un porcentaje de crecimiento histórico.
La previsión depende tanto del precio como de la capacidad efectivamente vendida. Una utilización alta no compensa necesariamente una tarifa insuficiente.
No incluye ingresos fijos, licencias ni comisiones; pueden añadirse después a la previsión principal.
8 profesionales × 160 h × 70 % × 95 € generan 85.120 € mensuales.
Utiliza datos del mismo periodo y un criterio contable consistente. Las cifras deben corresponder al alcance concreto que deseas analizar.
Sí. Limita todos los ingresos, costes y recursos al cliente o proyecto evaluado para obtener una lectura específica.
Los campos admiten cero cuando tiene sentido. Si un denominador necesario fuera cero, la herramienta evita resultados indefinidos y muestra una salida segura.
No de forma automática. Incluye impuestos, intereses u otras partidas solo cuando formen parte del campo de coste correspondiente.
Para control operativo, actualízalo cada mes y también cuando cambien precios, capacidad, alcance o estructura de costes de forma significativa.
| Variable | Uso en el cálculo |
|---|---|
| Profesionales facturables | Equipo que genera horas vendibles. |
| Horas disponibles por persona al mes | Horas laborales antes de aplicar utilización. |
| Utilización facturable | Porcentaje de horas disponibles que se factura. |
| Tarifa media por hora | Tarifa media efectiva, después de descuentos. |