Convierte la cartera de trabajo de una agencia en un inventario operativo de horas. Introduce las horas pendientes de proyectos activos, la capacidad facturable semanal del equipo y una reserva para cambios o retrabajos. La herramienta estima semanas de cobertura, capacidad ajustada y exceso o déficit de carga, útil para decidir cuándo vender, contratar o reprogramar entregas.
La cobertura indica cuántas semanas puede operar el equipo con el trabajo ya contratado. Un exceso prolongado puede elevar el riesgo de retrasos.
Esta herramienta trata las horas pendientes como inventario de servicio; no representa existencias físicas.
1.800 h con 10 personas × 28 h y 12 % de reserva equivalen a unas 7,31 semanas de cobertura.
Utiliza datos del mismo periodo y un criterio contable consistente. Las cifras deben corresponder al alcance concreto que deseas analizar.
Sí. Limita todos los ingresos, costes y recursos al cliente o proyecto evaluado para obtener una lectura específica.
Los campos admiten cero cuando tiene sentido. Si un denominador necesario fuera cero, la herramienta evita resultados indefinidos y muestra una salida segura.
No de forma automática. Incluye impuestos, intereses u otras partidas solo cuando formen parte del campo de coste correspondiente.
Para control operativo, actualízalo cada mes y también cuando cambien precios, capacidad, alcance o estructura de costes de forma significativa.
| Variable | Uso en el cálculo |
|---|---|
| Horas pendientes contratadas | Trabajo vendido todavía no completado. |
| Profesionales disponibles | Personas que pueden ejecutar el trabajo. |
| Horas facturables por persona y semana | Capacidad real después de reuniones y tareas internas. |
| Reserva por retrabajo y cambios | Margen de seguridad aplicado a la capacidad. |
| Cobertura objetivo | Semanas de trabajo que se desea mantener vendidas. |