Compara el objetivo anual de contrataciones con la capacidad financiera disponible según el presupuesto de selección y el coste medio por contratación. Añade una reserva presupuestaria configurable para no consumir el 100 % del presupuesto y muestra cuántas contrataciones pueden financiarse y cuál es la brecha restante.
El resultado principal muestra la brecha entre el número de contrataciones que puede financiar el presupuesto utilizable y el objetivo anual. Un valor negativo señala falta de capacidad financiera bajo el coste medio y la reserva indicados.
La capacidad financiera no equivale a capacidad operativa. Aunque exista presupuesto suficiente, el equipo puede tener limitaciones de tiempo, especialistas de selección, mercado de talento o procesos.
Con 850.000 USD de presupuesto, 4.200 USD por contratación y una reserva del 8 %, quedan 782.000 USD utilizables, suficientes para unas 186 contrataciones. Frente a un objetivo de 230, la brecha es de unas 44 contrataciones; el presupuesto total necesario con la misma reserva sería de aproximadamente 1.050.000 USD.
Resta la reserva presupuestaria y divide el presupuesto utilizable entre el coste medio por contratación.
Significa que el presupuesto utilizable financiaría menos contrataciones que las previstas en el objetivo anual.
Permite conservar una parte para variaciones de coste, contrataciones difíciles u otros imprevistos en lugar de asignar todo el presupuesto desde el inicio.
Multiplica el objetivo por el coste por contratación y ajusta el resultado para mantener la misma reserva presupuestaria.
Puede mejorar la capacidad financiera, pero no resuelve por sí sola limitaciones operativas, de mercado o de calidad del proceso.
| Métrica | Uso |
|---|---|
| Presupuesto utilizable | Fondos disponibles después de la reserva. |
| Capacidad financiera | Número de contrataciones financiables. |
| Brecha | Diferencia frente al objetivo anual. |
| Presupuesto requerido | Fondos necesarios manteniendo la reserva. |