Cómo usar esta calculadora
- Introduce las horas de demanda mensual.
- Indica la plantilla y horas laborales por persona.
- Añade productividad efectiva y ausencias.
- Calcula para ver déficit o exceso de capacidad y FTE equivalentes.
#2520 · Herramienta de Salarios y Recursos Humanos
Brecha de capacidad de planificación de plantilla
Compara las horas de trabajo que la organización necesitará con las horas productivas que puede aportar la plantilla prevista. Convierte demanda, productividad y ausencias en equivalentes de jornada completa y muestra la brecha de capacidad, las horas faltantes o excedentes y el número de incorporaciones necesarias.
Calculadora
Datos de planificaciónFórmula
Horas efectivas = plantilla × horas por empleado × productividad × (1 − ausencias)
Brecha de horas = demanda − horas efectivas
FTE adicionales = brecha de horas ÷ horas efectivas por empleado
Qué significa el resultado
Una brecha positiva muestra capacidad insuficiente con los supuestos actuales; una brecha negativa indica margen disponible. La carga sobre capacidad ayuda a dimensionar cuán ajustado está el plan.
La productividad efectiva y las ausencias son supuestos de planificación. No deben usarse como evaluación individual ni como sustituto de límites legales de jornada.
Ejemplo de cálculo
Con 52.000 horas de demanda, 300 empleados, 173 horas mensuales, 82 % de productividad y 6 % de ausencias, la capacidad efectiva es aproximadamente 40.005 horas y existe una brecha cercana a 11.995 horas.
Consejos para obtener mejores resultados
- Separa demanda estructural de picos temporales.
- Usa horas contractuales compatibles con la realidad local.
- Actualiza ausencias y productividad con datos agregados recientes.
- Antes de contratar, prueba reasignación, automatización o cambios de demanda.
Preguntas frecuentes
¿Cómo convierto una brecha de horas en empleados equivalentes?
Divide las horas que faltan entre las horas efectivas que aporta una persona al mes después de productividad y ausencias.
¿Qué significa una carga sobre capacidad superior al 100 %?
Que la demanda supera la capacidad efectiva estimada y el plan requiere más capacidad, menos demanda o una combinación de ambas.
¿Por qué se descuenta la productividad además de las ausencias?
Las ausencias reducen horas disponibles, mientras que la productividad efectiva representa la parte de las horas presentes que se convierte en trabajo útil según el supuesto del plan.
¿Puedo usar esta calculadora para capacidad semanal?
Sí, si todas las entradas están expresadas en la misma unidad temporal: demanda semanal y horas por empleado a la semana.
¿La brecha de FTE indica exactamente cuántas personas debo contratar?
No necesariamente. Es una equivalencia de capacidad; la decisión final debe considerar turnos, especialidades, automatización, flexibilidad y restricciones laborales.
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Mapa de capacidad
| Variable | Función |
|---|---|
| Demanda | Horas de trabajo necesarias |
| Capacidad efectiva | Horas realmente disponibles tras ajustes |
| FTE | Equivalentes de jornada completa para cerrar la brecha |